Hangi sorunları çözer?
- Görev ve yetki ayrımlarının belirsizliği
- Onay, belge ve kayıt kontrollerindeki boşluklar
- Tekrarlayan operasyonel hata veya suistimal riski
- Yönetimin riskleri geç fark etmesi
İç Denetim
İç Denetim ve İç Kontrol Danışmanlığı
İç denetimi yalnızca hata arayan bir kontrol faaliyeti olarak değil; süreçleri güvenceye alan, sorumlulukları netleştiren ve yönetime erken uyarı sağlayan bir gelişim sistemi olarak kurarız.
Neler teslim edilir?
- Risk ve kontrol matrisi
- Süreç bazlı iç denetim planı
- Bulgu, önem derecesi ve aksiyon raporu
- Kontrol listeleri ve takip sistemi
Çalışma modeli
Dört adımda kontrollü ilerleme
Kapsam ve risk evreninin belirlenmesi
Bu adımın çıktısı kontrol edilip onaylandıktan sonra bir sonraki aşamaya geçilir.
Süreç, belge ve kontrol testleri
Bu adımın çıktısı kontrol edilip onaylandıktan sonra bir sonraki aşamaya geçilir.
Bulguların kök neden analizi
Bu adımın çıktısı kontrol edilip onaylandıktan sonra bir sonraki aşamaya geçilir.
Aksiyonların sorumlu ve tarihle izlenmesi
Bu adımın çıktısı kontrol edilip onaylandıktan sonra bir sonraki aşamaya geçilir.
Karar vermeden önce okuyun
İhtiyacınız bu kapsama uyuyor mu?